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西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站

2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共西双版纳州委机构编制委员会关于印发<西双版纳傣族自治州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》（西编发〔2020〕16 号）文件，西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站主要职能是：负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测及农经统计等工作；配合指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；配合农村集体产权制度改革工作；协调监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；配合指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；负责开展农业农村信息化和“三农”宣传；负责数字农业应用技术开发及推广培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室(财务室)、农村集体资产管理办公室、农村土地管理办公室、新型经营主体管理办公室。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进村级集体经济全覆盖。坚持以创新村级集体经济发展方式，增强造血功能为主攻方向，健全完善村集体经济组织运行机制，着力盘活集体资产资源，积极探索新路径、新模式，持续增强村级集体经济发展活力和实力，提高村集体经济组织自我保障、服务群众、推动发展能力，实现村级集体经济全覆盖，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进实施乡村振兴战略提供坚实保障。力争用2—3年时间，全州农村健全完善股份合作机制，实现村级集体经济全覆盖。到2023年底，全州村级集体经营性收入5万元以上的行政村占比达到100%以上。

2.加强农村宅基地管理工作。坚决贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于加强农村宅基地管理的部署要求，进一步加强对县、乡镇、村组的农村宅基地管理工作政策宣传及培训工作，提升工作人员业务水平和办事能力；进一步规范农村宅基地建设管理。待新修订的《云南省土地管理条例》颁布后，及时制定本州农村宅基地管理办法。指导县市参照《云南省县级农村宅基地建房管理办法参考样本》制定各自的农村宅基地建房管理办法。同时，协助做好反馈违法图斑的核实核查；完成定期调度报表报送。

3.加快完成农村土地承包确权“回头看”工作。勐腊县争取全面完成“回头看”及问题整改，并完成县级、州级验收；景洪市、勐腊县针对暂缓确权的村组，具备确权条件的稳妥有序推进确权，确保应确尽确；景洪市、勐腊县完成数据汇交并通过质检，保证改革成果的稳定性，能应用到后续承包管理工作中；加快勐海县农村土地确权登记成果的应用，继续探索推进土地流转发证工作，争取形成一套实用、管用、能用的土地流转制度和经验，在全州推广实施。同时，做好不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，维护广大农民财产权益。

4.着力培育新型经营主体。加强农民专业合作社示范社创建，全面推进国家、省、市、县四级示范社评定创建；推进农民专业合作社质量提升，指导农民专业合作社制定章程制度，依法建立健全组织机构，规范财务会计管理，规范盈余分配方案；鼓励农民专业合作社依法自愿组建联合社，增强农民专业合作社带动服务能力。实施家庭农场培育计划，鼓励和指导纳入名录系统的家庭农场到市场监管部门登记；加大家庭农场示范创建力度，全面推进省、州、县三级示范家庭农场评定创建，提升家庭农场生产经营能力。

5.持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。进一步核实核准农村集体经济组织登记赋码信息，督促发放集体经济组织成员证，健全新型农村集体经济组织运行机制，充分发挥其功能作用，立足区位条件和资源禀赋，稳步发展壮大村级集体经济。

6.继续抓好农村经济经营统计工作。根据农业农村部经营管理统计年报表要求，收集、整理、分析并按时按质上报2023年农经统计半年报、年终预报、年报、年报统计分析和农民收入动态监测工作，为“三农”工作提供数据依据。

7.持续强化干部队伍建设。进一步抓实干部职工思想教育，提升爱岗敬业、乐于奉献的精神素养；继续走深走实作风革命效能革命，建立健全各项规章制度，实现用制度管人，按制度办事。加大规章制度执行力的监督检查，并强化执行结果的考评应用。2023年，在制度建设方面，重点细化完善干部职工工作职责、学习、考勤、值班、财务管理、公车管理等制度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制12名。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入189.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少16.42万元，下降7.97%，减少的原因主要是：1.人员减少2人，所以相应工资福利支出和日常公用经费等比上年减少；2.纳入2023年预算的项目资金为0.80万元（上年结转结余），比2022年预算数减少4.20万元，下降84.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入189.55万元，其中：本年收入188.75万元，上年结余结转收入0.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.75万元（本级财力188.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少16.42万元，下降7.97%，减少的原因主要是：1.人员减少2人，相应工资福利支出和日常公用经费等比上年减少；2.纳入2023年预算的项目资金为0.80万元（上年结转结余），比2022年预算数减少4.20万元，下降84.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出189.55万元。财政拨款安排支出189.55万元，其中：一般公共预算安排支出189.55万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少16.42万元，下降7.97%，减少的原因主要是：1.人员减少2人，相应工资福利支出和日常公用经费等比上年减少；2.纳入2023年预算的项目资金为0.80万元（上年结转结余），比2022年预算数减少4.20万元，下降84.00%。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出189.55万元，其中：基本支出188.75万元，项目支出0.80万元。比2022年预算数减少16.42万元，下降7.97%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出188.75万元，比2022年预算数减少12.21万元，下降6.07%。减少的原因主要是：人员减少2人，相应工资福利支出和日常公用经费等比上年减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.37%，比2022年预算减少8.81万元，下降4.63%，减少的原因主要是：人员减少2人，相应工资福利支出比上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.95%，比2022年预算减少3.40万元，下降31.34%，减少的原因主要是：人员减少2人，相应日常公用经费比上年减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年相比持平，持平的原因主要是：对个人和家庭的补助支出预算数为0.00万元，未发生变动。

（4）资本性支出占基本支出的0.68%，比2022年预算增加0.84万元，增长185.55%，增加的原因主要是：因工作需要，预采购会议桌、会议椅、空调。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个（上年结转结余），安排0.80万元，如差旅费、培训费、其他交通费等开支。比2022年预算减少4.20万元，下降84.00%，减少的原因主要是：纳入2023年州本级预算的项目为0个，本年仅有上年结转结余的省级农经统计项目资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.69万元，主要用于我单位离退休公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.76万元，主要用于在职职工机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.88万元，主要用于在编人员缴纳职业年金费用支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.92万元，主要用于在编人员事业单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.24万元，用于单位职工及退休人员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于在职职工大病医疗保险、生育及工伤保险缴费支出。

7. 农林水支出—农业农村—事业运行126.77万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出。

8. 农林水支出—农业农村—农村社会事业0.80万元，主要用于农经统计项目支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.81万元，主要用于在编职工缴纳住房公积金单位应负担的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资47.18万元（其中：基本支出47.18万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资65.56万元（其中：基本支出65.56万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。

水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

电费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）。

邮电费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

差旅费1.05万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.35万元）。

培训费0.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.13万元）。

其他交通费用0.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.32万元）。

 维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

劳务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）。

工会经费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

公务用车运行维护费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

4.资本性支出

办公设备购置1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2023年政府采购预算2.23万元，其中：政府采购货物预算1.43万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.15万元，增长7.21%，增加的主要原因是：因工作需要，预采购会议桌、会议椅、空调。（注：《部门政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.80万元，下降47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减的原因主要是：根据工作安排预计当年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.30万元，较2022年减少0.50万元，下降62.50%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待50人次。

减少的原因主要是：单位认真贯彻厉行节约和过“紧日子”精神，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则，财务审核时要求接待审批单、发票、菜单、接待公函等附件须齐全，严控接待标准、陪同人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.70万元，较2022年减少1.30万元，下降43.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.70万元，较上年减少1.30万元，下降43.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是：压减“三公”经费预算，从严从紧控制公务用车运行费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经同级政府同意后提交人民代表大会、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2023年日常公用经费8.74万元，比上年减少2.57万元，下降22.72%，减少的原因是：人员减少2人，相应日常公用经费比上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站资产总额12.69万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产12.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.17万元，其中：固定资产减少0.15万元，流动资产减少0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值9.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站无政府性基金预算、政府购买服务预算、部门项目绩效目标、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、部门项目绩效目标表、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53280011033000111

110905西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站20230221033911193.xlsx

西双版纳傣族自治州农村经济经营管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc