甘孜州交通运输综合行政执法支队2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州交通运输综合行政执法支队概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州交通运输综合行政执法支队2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州交通运输综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州交通运输综合行政执法支队概况

一、职能介绍

我单位主要职责：贯彻执行国家、省、州交通运输综合行政执法相关法律、法规、政策；研究制定全州交通综合行政执法业务规范并监督实施；负责监督、指导各县（市）大队对所辖行政区域内公路路政、 道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、水运工程及专用公路的建设管理和工程质量的行政执法工作；负责行业内跨区域大案、要案的行政执法；负责高速公路、国省干线、重要旅游公路建设管理和质量的行政执法工作；负责全州交通执法人员的业务技能培训；负责县（市）交通运输执法大队及超限检测站行政执法评议考核工作；负责交通运输执法队伍建设、证件管理，指导“四基四化”建设。

二、2023年重点工作

1、 保障单位正常运转：保证单位职工的工资、社会保障 缴费以及单位能正常运转所需的办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2、 开展联合执法，提高路政执法、运政执法、交通建设工程执法海事执法工作，维护路产路权，规范道路运输市场秩序，提升交通建设项目工程质量及安全。

3、 监督、指导各县（市）大队对所辖行政区域内公路路政、 道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、水运工程及专用公路的建设管理和工程质量的行政执法工作。

4、 按照最新的标准完成四基四化工作，达到基层执法队伍职业化，基层执法站所标准化，基层管理制度规范化，基层执法工作信息化。

5、 组织全州执法人员培训，提高执法人员的业务水平。

6、 支队党支部分两批次开展民族团结进家庭活动，充分发挥驻村干部作用，积极开展党课教育，并对退休党员干部进行慰问。不断加强新时期党支部建设、干部队伍建设和党员队伍建设。

第2部分 2023年单位预算表

第三部分 甘孜州交通运输综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。甘孜州交通运输综合行政执法支队2023年收支预算总数1084.18万元，比2022年收支预算总数同口径增加138万元，主要原因是工资上涨，基础绩效进工资。

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数1084.18万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1084.18万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%,其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1084.18万元，其中：基本支出813.68万元，占75.05%；项目支出270.5万元，占24.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1084.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加138万元，主要原因是工资上涨，基础绩效进工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1084.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出85.84万元、卫生健康支出24.81万元、住房支出64.46万元、交通运输支出909.07。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1084.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加138万元，主要原因是工资上涨，基础绩效进工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出85.84万元，占7.9%；卫生健康支出24.81万元，占2.2%；住房支出64.46万元，占5.9%；交通运输支出909.07，占84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出2023年预算数为85.84万元，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等缴费。

2.卫生健康支出2023年预算数为24.81万元，主要用于医疗保险缴费。

3.住房保障支出2023年预算数为64.46万元，主要用于住房公积金缴费。

4.交通运输支出2023年预算数为909.07万元，主要用于工资福利费以及日常公用经费，其中包括项目支出270.5万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1084.18万元,其中：

人员经费676.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费137.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为95.26万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.46万元，公务用车购置及运行费92.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2023年预算下降。

减少原因为压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加

单位现有执法执勤用车17辆，其中：轿车2辆，越野车12辆，中型客车2辆、商务车1辆。

增加原因为细化了项目支出。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费92.8万元，用于支队车辆维修维护、油料、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

  2023年未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

  2023年未安排国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年甘孜州交通运输综合行政执法支队运行经费财政拨款预算为137.25万元，比2022年预算同口径减少1.51万元，1.1%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至单位现有执法执勤用车17辆，其中：轿车2辆，越野车12辆，中型客车2辆、商务车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2023年我支队开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算270.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算270.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。