甘孜藏族自治州疾病预防控制中心

2023年单位预算

目录

第一部分 甘孜州疾控中心单位概况

一、职能介绍

二、2023年重点工作

第二部分 甘孜州疾控中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 甘孜州疾控中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州疾控中心概况

一、职能介绍

我单位是隶属于甘孜藏族自治州卫生健康委员会下的二级预算单位，属于全额拨款事业单位。2023年退休人员49人，在职人员64人，其中2022年新增退休4人，辞职1人、调动1人、新进1人。

二、2023年重点工作

（一）全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚持新时期卫生与健康工作方针，全面推进“健康甘孜”建设。

（二）进一步加强自身建设和内部管理，推进疾控工作高质量发展，全面提升各项疾控工作质量和效果。

（三）进进一步加强检验检测能力提升和实验室生物安全工作，提升检验检测质量和效果。

（四）进一步加强全民健康教育与健康促进，强化健康教育监测及干预，提高疾病预防控制工作质量和效果。

（五）进一步强化传染病、免疫规划、健康危害因素监测与风险评估，落实精准防控措施，提高防控效果。

（六）进一步完善“党政主导、部门履职、社会参与”的长效机制，坚持问题导向和目标导向，强化目标责任制管理，坚持综合施策，强化结核病、艾滋病、鼠疫等重大疾病、地方病防治及疾控服务项目工作整体推进，努力完成各项目标任务，有效保障人民群众身体健康。

第二部分 甘孜州疾控中心

2023年单位预算表

第三部分 甘孜州疾控中心

2023年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州疾控中心2023年收支预算总数1490.31万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加274.33万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年部门预算收入总数1490.31万元，其中：上年结转37.14万元，占2.49%，一般公共预算拨款收入1453.16万元，占97.51%。

(二)支出预算情况

2023年部门预算支出总数1490.31万元，其中：基本支出1233.16万元，占82.75%；项目支出257.14万元，占17.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1490.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加311.48万元，扣除上年年结转预算因素后，比2022年收支预算总数同口径增加274.33万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1453.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.14.万元；支出包括：社会保障和就业支出129.23万元、卫生健康支出1251.13万元、住房支出109.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1490.31万元，比2022年预算数增加274.33万元，主要原因是基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出129.23万元，占8.67%；卫生健康支出1251.13万元，占83.95%；住房支出109.95万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为13万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费、生活补助、体检费。

2.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为5.65万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险缴费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为 100.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2023年预算数为2.49万元，主要用于伤残人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为7.70万元，主要用于行政事业单位缴纳残疾人保障金。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2023年预算数为1168.80万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2023年预算数为36.29万元，主要用于商品和服务支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为34.51万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为10.67万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）2023年预算数为109.95万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1233.16万元,其中：

人员经费1113.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费119.26万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为23.62万元，其中：公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行费21.7万元。

(一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算下降

2023年公务接待费比2022年下降0.13万元，主要由于压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费与2022年预算增加

2023年公务用车购置及运行费与2022年预算增加16.5万

元，主要原因是2023年公务用车购置及运行费包含项目内车辆运行费，2022年公务用车购置及运行费未包含车辆运行费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年甘孜州疾控中心运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用）财政拨款预算为119.26万元，比2022年预算同口径减少5.62万，主要为新增退休4人，辞职1人、调动1人、新进1人。

（二）国有资产占用使用情况

2023年单位价值200万元以上大型设备2台。

（三）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，州疾控中心在对项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

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（请单位根据实际情况，对应添加名词解释。）