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招商蛇口打造管理报表平台，实现数据驱动经营管理提效

时间：2022-12-12来源：虎瘦雄心在家浏览数：151次

从功能应用的角度看，该报表平台承载报表管理、报表编报、报表查询等核心业务模块，实现了报表从生产、上架、编报、审核、应用、下架的全生命周期闭环管理。报表管理方面，统筹报表从源头需求收集，到设计、开发、测试、上下架管理规范，以及存量报表数据资产统一管理，避免重复建设

为探讨和总结地产科技创新实践案例，推动中国房地产企业加快数字化转型升级，爱分析日前已经展开“地产科技创新实践案例”系列征集活动。经过案例材料提交、内部专访、行业专家调研等多个环节，爱分析了解到招商蛇口在2021年已启动管理报表数字化项目建设，在房地产管理数字化方面具有实践领先性；管理报表平台采用“1+N”多轨道并行策略模式搭建，并承载招商蛇口独有的“专业表到综合表管理报表体系”，实现方式具备一定的创新性；管理报表平台汇聚招商蛇口开发、持有业务板块的管理报表，目前已经实现报表的自动化取数，不仅应用成熟度高，并且在编报提效、加速管理决策等方面具有显著的业务价值。经深入研讨，爱分析认为招商蛇口管理报表平台项目在实践领先性、案例创新性、应用成熟度和价值创造四个方面具备优势，符合本次地产科技创新实践案例评选标准，入选本期“地产科技创新实践案例”。

01、精细化管理诉求下，招商蛇口数据应用体系面临挑战

伴随房地产红利消失和宏观调控政策的密集出台，行业利润急剧下行，房企精细化管理的诉求越来越迫切，向管理要效益已经成为行业共识。加强数据资产管理，实现多元数据融通、数据多维度分析与应用，是驱动房地产行业精细化管理和精准施策的重要发力方向。近年来，招商蛇口在数据资产管理方面的需求愈加凸显，已经成为影响精准业务决策的重要因素之一。在数据收集层面，手工填表统计，不仅耗时耗力、数据填报效率和质量不高，而且数据散落在各个业务系统中，跨部门相互要数频繁发生，一线数据填报工作量巨大；在数据应用层面，招商蛇口总部难以快速获取全面、准确的数据，导致经营管理中存在反应不及时、决策不精准的问题。

02、搭建管理报表平台，实现报表全生命周期闭环管理

基于对招商蛇口业务需求的深刻理解，以及数据报表平台的建设经验，惟客数据助力招商蛇口搭建统一的管理报表平台，通过全业务系统数据拉通、标准规范与管理报表自动化，解决一线大量手工填报、重复填报的痛点，实现数据驱动经营管理水平提升。招商蛇口管理报表平台采用“1+N”多轨道并行策略模式搭建而成。“我们通过建立一套数据标准拉通主数据、核心指标、管理报表的基本原则，搭建一个管报平台实现数据汇聚、共享及应用，并推动数据回归“N”个源头系统及拉通治理、夯实数据底座，从而实现了多主题报表自动化生成与取数。”招商蛇口财务管理部副总经理廖慧英介绍到。图1：招商蛇口管理报表平台“1+N”建设思路

从功能应用的角度看，该报表平台承载报表管理、报表编报、报表查询等核心业务模块，实现了报表从生产、上架、编报、审核、应用、下架的全生命周期闭环管理。报表管理方面，统筹报表从源头需求收集，到设计、开发、测试、上下架管理规范，以及存量报表数据资产统一管理，避免重复建设；报表编报方面，支持自动取数、手工填报等多种编报模式，以及本层级多节点审批、跨层级逐层审批等多种审核模式，实现全集团报表统一线上规划和管理；报表查询方面，支持自主便捷获取数据、认责追溯、自助权限申请等功能，让数据更加便捷可靠。

图2：招商蛇口管理报表平台核心业务模块

招商蛇口过往也曾搭建过 BI报表体系，但数据使用率不高，核心原因在于缺乏认责机制，无法从源头保证数据质量。对此，廖慧英表示：“依托于管理报表平台，我们创新性地搭建‘专业表到综合表的报表管理体系’，划分战发、成本、产品设计、工程、运营、营销、货值、客服、财务、人资共10大类项目级专业表，支持综合表从专业表自动取数、追溯数据来源及责任人，并能够满足灵活多变的看数需求。”目前该报表平台已经覆盖开发、持有两大业务板块的经营月报、利润表、存货分析和人效等主题数据。

03、管理报表自动化，赋能企业经营管理提效

通过搭建全局共享的管理报表平台，招商蛇口已实现10个专业的22张主题专业表、18张综合表自动化取数，例如持有项目收益分析自动化、房产项目两率达成偏差自动化、集中商业月度资产管理报告线上化等场景，显著提升了报表编报效率及管理决策速度。根据统计，每张专业报表可节约0.5小时/项目，每张同专业综合报表可节约1小时/项目，每张跨专业综合报表可节约2.5小时/项目。未来，随着报表系统数据成熟度的提升，招商蛇口将基于该报表平台进一步打造公司经营分析体系，按照业务板块、主题等多维度构建可视化经营看板，便于各级经营主管能够获取实时业务洞察，以及经营决策会报告线上化，实现数据驱动公司经营管理更加精细化。

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