整车AUDIT评审管理标准.doc

整车AUDIT评审管理标准1、目的为了规范集团内各个基地整车AUDIT评审有序、有效地开展，确保产品质量满足预期要求，特制定本办法。2、范围适用于吉奥集团各基地整车AUDIT评审活动。3、相关文件4、术语AUDIT中文音译奥迪特，AUDIT评审是其就是评审员扮演“虚拟用户”的角色，站在用户的立场上,按用户的眼光和要求对经过检验合格的产品质量进行检查和评审,将检查出的质量问题落实责任,分析问题产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品质量的一项活动。5、职责5.1评审职责界定评审类别日常整车评监督评审(包括集中监督评审,对标车型对比评审)集团品质管理部5.2各部门职责5.2.1集团品质管理部:负责对整车AUDIT评审体系的建立、完善、宣贯及运行监督。5.2.2基地技术部:负责对AUDIT评审中的设计不良和潜在不良/不足缺陷(与行业比较)拟定整改措施并组织实施。5.2.3基地焊装厂:负责对AUDIT评审中的焊装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。5.2.4基地涂装厂:负责对AUDIT评审中的涂装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。5.2.5基地总装厂:负责对AUDIT评审中的总装制造不良缺陷拟定相应的整改措施并组织实施。5.2.6基地质量部:负责对AUDIT评审的实施，并对评审缺陷问题组织相关部门整改，对整改情况予以跟踪和验证及考5.2.7基地采购部:负责对AUDIT评审中的不良缺陷拟定相应的配套件控制措施并把不良缺陷反馈给供应商。6、工作流程6.1.1评审实施方式及要求6.1.1.1基地质量部AUDIT评审员现场针对抽样车辆依照(《整车AUDIT评审标准》见附件)进行评审，AUDIT评审分静态与动态两个环节，评价过程中缺陷部位及缺陷等级将按不同颜色的标志注释。6.1.1.2AUDIT评审完成后，AUDIT评审员通知焊装、涂装、总装、技术、质量、采购、总经理(必要时)等部门质量负责人召开评审发布会，AUDIT评审员主持现场发布会，并讲解评审中的缺陷和评审中的不良缺陷必须现场划定责任部门。6.1.1.3基地质量部将整理AUDIT评审过程的相关资料，形成AUDIT评审缺陷整改单，相关责任部门收到AUDIT评审缺陷整改单后，应在3天内将属于自身整改问题对策回执基地质量部。6.1.1.4相关责任部门对于AUDIT评审的缺陷在时间节点前整改完毕后，需由基地质量部评审员现场确认缺陷完成情况后给予关闭，到时间节点未关闭的将实行考核。6.1.1.5基地质量部定期编制AUDIT评审结果公报表，并发送给相关部门和集团品质管理部。6.1.1.6AUDIT评审用表有《整车AUDIT评价记录表》、《AUDIT评审缺陷整改单》、《AUDIT评审结果公报表》和《整车评审质量等级对照表》等，基地质量部要对《AUDIT评审缺陷整改单》、《AUDIT评审结果公报表》进行存档。6.1.2评审结果处置6.1.2.1对于评审中的优先级缺陷，AUDIT评价员要求对其进行初步的原因分析，并发布会现场进行责任的确定，会后发出AUDIT评审缺陷整改单。责任部门必须针对评审中的缺陷进行解析并制定整改对策、明确责任人、实施改善活动。同时应及时与完成检查(生产、检验)部门联系，并对发生不良车辆进行检查，以彻底防止此类不良的流出。6.1.2.2AUDIT评审员对各部门提供的缺陷原因解析、对策和改进效果定期向领导报告，并按领导指示进一步落实，对无法确定责任单位的缺陷，由总经理指定单位及人员负责。6.1.2.3对于评审样车的缺陷，评审员在归还样车时需在随车线路卡背后附一份评审记录表，被抽样单位根据评审记录表中A/B/C类缺陷进行修复，缺陷修复后经基地质量部门检验员确认后才可入库。6.2评审中特殊缺陷的分类及处置6.2.1熟视认可的不良情况不良现象的存在已经确认，但送到客户手上时能够OK(不会产生抱怨)，可以不采取对策。6.2.2放纵认可的不良情况不良现象的存在已经确认，但是由于技术实力所限，现有技术无法解决而不得不让其原样存在的(如果是新产品应做出对策)可以不采取的对策。6.2.3非再现项目缺陷评审中出现了不良现象，但是在此后却没有再次发生，起因部门无法采取相应措施的不良项目，可以不采取的对策。6.2.4正在改善中的不良情况起因部门在实施改善的不良项目缺陷，在没有做出原因解析、提出对策、改善实施之前，不良会继续存在。改善过程中AUDIT评审时，要记录并纳入统计，但不发行缺陷整改单。以上4种特殊不良缺陷情况按下表处置;特殊不良处置规定每台车(件记录到清单不良分类判断缺陷整改单OK熟视认可的不良不发行不统计不记录NG放纵认可的不良不发行统计记录NG非再现项目不发行统计记录NG正在改善中的不良不发行统计记录6.3统计分析基地质量管理部每周作本周AUDIT评审质量总结，每月月底前统计出本月AUDIT评审的平均单台车扣分值、质量等级、各部门平均单台车扣分值和质量问题频次排名等。7、考核机制序执行部奖罚内容责任人(部门)奖罚金额发布会现场迟到、早退责任人罚10责任人罚20参加评审人员不能代表本部门对责任认定责任部门领评审中明知本部门责任，但为逃脱责任而故4责任人罚20对发布的不良问题整改不到位或不能按期完5责任人罚10各基地成质量部对发布的不良问题整改单不整改责任人罚50100,2007评审中出现A类故障责任部门评审中出现B类故障责任部门奖10,509对发布的不良问题及时整改并收效良好者责任人每超10,，10评分数值超过扣分限值10,，实行罚款责任部门罚50评分数值低于扣分限值每低10,，11责任部门奖5010,，实行奖励根据以上情况可罚1~58、附录8.1附件《整车AUDIT评审标准》8.2相关记录表8.2.1《AUDIT评审记录表》Q/GAGL0703A-B-018.2.2《AUDIT评审结果公报表》Q/GAGL0703A-B-028.2.3《AUDIT评审缺陷整改单》Q/GAGL0703A-B-038.2.4《AUDIT评审质量等级对照表》Q/GAGL0703A-B-04附件A(规范性附件)整车AUDIT评审标准术语定义AUDIT中文音译奥迪特，AUDIT评审是其就是评审员扮演“虚拟用户”的角色，站在用户的立场上,按用户的眼光和要求对经过检验合格的产品质量进行检查和评审,将检查出的质量问题落实责任,分析问题产生的原因,并采取整改措施消除缺陷,逐步提高产品质量的一项活动。目的2.1通过AUDIT评审系统的实施指出整车的质量缺陷，确定质量控制提升方向，便于各部门及时有效整改，从而竖立和强化市场信心引导市场。2.2本标准对AUDIT评审缺陷判定标准进行了规定。该标准在实施车辆评价方面，按照预先设定的 各个评审现象项目，分别记载了检测方法、判定标准及判定的市场依据。 范围适用于吉奥全系列车型，包括试制车辆、试生产车辆、小批量车辆和批量生产 的车辆品质评审。 整车质量评审标准级面区域界定评审级面区域分区标准如下: 外部:从地面500~1900mm 高度范围及合金/抛外部: 从地面到500mm 高度及大 光轮毂和饰盖1900mm 部分 高度低于1700mm 的车顶 高度超过或等于1700mm 的车顶 内部: 乘客仓(关上 门后可见区域)及关上门后从内部: 门框/内板(从地面500~1900mm 里面所有可以看到的部分度)注:铰链区域属于“D”区 内部:门框/内板(地面到500mm 高度以及大于 门和门框的铰链区域、门内板底部、卸货卡车的运1900mm 高度的部分) 包括: 货车门内板、货车门框 载区域、发动机仓、前水箱支架(上横梁)、前翼加油小门内板和框、皮卡货舱内部(包括围起部分)、 子板流水槽、前盖内板 天窗流水槽、尾门内板、尾门框、行李箱。注:铰链区 域/门内板底部属于“D”区 注:所有区域的尺寸都是近似的，只有需要的时候才需校验核实。 5、评审项目内容及评审时间规定 整车质量评审内容包括:整车静态评审和整车动态评审两大部分，静态评审 2.5H/辆，动态3.5H/辆 (评审时间不包括车辆准备和整理记录、编制报告时间)。 5.1 评审项目内容清单如下表: 序号 类别 类别代码 P1一次涂装 P2二次涂装 BD车体 ER发动机室 OC开闭 WL淋雨 10AV 音响/视频 11 AC 空调 12 EG 发动机 13 TA 变速驱动桥 14 BR 制动器 15 SS 转向和悬架 16 WN 17SR 低级音 18 UB 底盘 5.2 评审项目内容划分的定义 一次涂装车体、外装部件等上的涂装不良，除次生原因引起的不良外的所有 不良。 二次涂装次生原因引起的所有涂装不良。 有关车体的不良，包括次生原因引起的凹凸的所有不良。五门一盖、天窗等的接口(阶 、段差、间隙不良等)也视为车体划分。构成车体的树脂面板视为车体。 在室内(驾驶室、客舱、行李箱、开口周围)关门的状态下，从车外无法确认的内装 包括车门、发动机机盖、背门、加油口盖、天窗、侧窗及后车体(卡车)等开闭机构 部位开闭 包括发动机盖背面，发动机室内的所有不良。但是，水、油、液体等的液量及泄漏 除外(划分到动态)。漏雨 进入到室内的所有漏雨。 在怠速及行驶状态下可评价的电装(包括操作、功能、性能、动作、异音)所有不良。 音响/视频有关音响/视频的操作、性能、功能等的所有不良。 空调有关空调的操作、性能、功能、异音等所有不良。 有关发动机的性能、功能、噪音、振动、异音等以及有关燃油的所有不良(包括铺助发动机 制动器有关制动器的性能、功能、振动、异音等的所有不良。 转向/悬架有关转向及悬架的性能、功能、振动、异音等所有不良。 低级音在怠速及行驶时发生的挤轧音、撞击音、滚动音等的不良。 底盘底盘上的各部位安装、配管配线、涂装等的所有不良。 6、评审缺陷6.1 评审缺陷和缺陷权重的定义 凡不符合本标准相关规定,车辆销售后,用户会产生抱怨的问题均判定为缺陷。 根据用户抱怨程度的不同,缺陷分为4 级别,分别用轻微缺陷，用字母D 表示; 一般缺陷，用字母C 表示;严重缺陷，用字母B 表示;致命缺陷, 用字母A 表示;其